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Budget

Il Budget del personale è certamente una delle principali occasioni in cui l’area Risorse Umane può incidere significativamente sulle strategie di sviluppo dell’azienda. Accurati sistemi di previsione, come quelli che siao in grado di fornirvi, possono consentire la costruzione di un buon budget che, normalmente si articola nelle seguenti fasi: 1. analisi del consuntivo del perido precedente; 2. analisi della composizione dell’organico e determinazione del fabbisogno di manodopera in funzione della pianificazione strategica aziendale; 3. analisi degli elementi contributivi e retributivi (leggi, contratti, regolamenti, ecc.) 4. applicazione della politica retributiva aziendale; 5. analisi dell’incidenza dei servizi legati al personale e altri costi; e infine lo storico di variabili quali • Assenze; • Straordinari; • Turn over; • Ferie; • Permessi; • etc.

Gli elementi di costo e/o di risparmio possono essere classificati in tre grandi gruppi: 1. quelli derivanti da scelte aziendali in materia di gestione e amministrazione del personale, di politiche retributive e di organico necessario per raggiungere gli obiettivi; 2. quelli derivanti dall’applicazione della contrattazione collettiva (nazionale, territoriale, aziendale) e individuale; 3. quelli derivanti da obblighi legislativi tipicamente in continua evoluzione.

Il nostro supporto consente di effettuare un’attenta analisi degli elementi che compongono il costo del lavoro abbinati alle esigenze e alle strategie aziendali, nonchè di tener conto delle opportunità e delle regole offerte in materia di flessibilità del lavoro e di incentivazioni all’occupazione, della modulazione delle politiche retributive interne, dei programmi di formazione (obbligatoria e facoltativa), dei costi che possono derivare dalla contrattazione collettiva, dalle disposizioni legislative (già operative o in fase di concretizzazione) e di eventuali costi aggiuntivi derivanti da contenziosi in atto e/o prevedibili.

Valuteremo con Voi l'opportunità di creare una piattaforma per una contrattazione aziendale che integri correttamente quella nazionale in funzione delle caratteristiche dell'impresa con piani di incentivazione e/o welfare; qualora una contrattazione di secondo livello sia presente vi supporteremo per sostenere tutte le fasi sindacali per una sua integrazione o modifica.

Previsione e analisi sono gli elementi indispensabili per rendere un business davvero vincente.

Budget del personale - il software

Il programma di budget che proponiamo ai nostri Clienti consente di effettuare il calcolo preventivo e consuntivo delle varie componenti del costo del personale. Il software acquisisce direttamente dagli applicativi paghe le informazioni di base necessarie per la determinazione dei costi previsionali proiettabili anche su più anni. 

 Guarda la descrizione del prodotto

Dati previsionali, consuntivi e scostamenti

  • Dati presuntivi su assunzioni e cessazioni
  • Costo delle retribuzioni con possibilità di prevedere aumenti individuali o collettivi
  • Previsione sull'assenteismo, sul lavoro straordinario, ferie e permessi
  • Previsione dei costi contributivi e assicurativi
  • T.F.R. in azienda, al Fondo tesoreria INPS o a fondi pensione
  • Previsione di componenti accessori (fringe benefit e rimborsi spese, indennità di trasferta e trasferimento)
  • Previsione altri costi quali mensa, formazione etc.
  • Calcolo mensie dei costi consuntivi e analisi degli scostamenti

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